目  錄

第一部分  概  況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算表

二、2016年收入預(yù)算表

三、2016年支出預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表-單位

五、2016年經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

六、2016年經(jīng)費撥款基本支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2016年政府采購預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算整體情況

二、一般公共預(yù)算撥款收支情況

三、重要事項說明

四、名詞解釋

第一部分 概  況

一、主要職能

（一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。

（二)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三)負(fù)責(zé)監(jiān)督實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、

環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。

（四)負(fù)責(zé)組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五)貫徹落實省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（六)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

（七)組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補(bǔ)目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。

（八)貫徹落實國家、省生育政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。建立計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九)組織推進(jìn)計劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實施國家、省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

（十)制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實施。

（十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項目。參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

（十三)指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計劃生育一票否決制。

（十四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

（十五)負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用。

（十六)承擔(dān)市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市保健委員會、市地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

附件：2016年部門預(yù)算表格

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為389294.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款21117.93萬元、專戶管理的教育性和醫(yī)療收費收入868萬元、事業(yè)收入365831.98萬元，其他收入455.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1021.79萬元。

2016年支出預(yù)算為389294.75萬元，其中：按功能分類科目，教育支出690.4萬元，科學(xué)技術(shù)支出87.04萬元，社會保障和就業(yè)支出114.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出388390.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元�；�本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出133585.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助14946.42萬元，商品和服務(wù)支出235483.61萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2016年一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助)收入預(yù)算為21117.93萬元。

2016年一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助)支出預(yù)算為21117.93萬元，具體情況如下：

1、教育支出322.3萬元，主要用于衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校和其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20795.63萬元，主要用途為：市衛(wèi)生計生委機(jī)關(guān)的人員、日常公用和管理費用支出、計劃生育工作專項支出；市直屬6所公立醫(yī)院、3所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的人員、運轉(zhuǎn)、發(fā)展和建設(shè)支出；市直屬疾病預(yù)防控制、婦幼保健、采供血機(jī)構(gòu)、醫(yī)療急救指揮調(diào)度等機(jī)構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出等。

三、重要事項說明

（一)政府采購情況

2016年政府采購預(yù)算29693.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款安排1316萬元。

（二)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2016年，通過一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共139.9萬元，其中因公出國（境)費5萬元、公務(wù)用車購置及運行費97.4萬元、公務(wù)接待費 37.5萬元。

2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2015年預(yù)算減少43.6萬元，因各預(yù)算單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，堅持厲行節(jié)約，在結(jié)合各自實際情況基礎(chǔ)上進(jìn)行合理測算。

四、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成全部支出、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務(wù)出國（境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待)支出。