>2006年泰州市衛(wèi)生財務決算分析

 

   2006年，在省衛(wèi)生廳的關心支持下，在泰州市委、市政府的正確領導下，我系統(tǒng)認真貫徹黨的十六大和十六屆六中全會精神和衛(wèi)生工作方針政策，全面科學發(fā)展觀，緊緊圍繞全市經濟社會發(fā)展全局，統(tǒng)籌發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，促進人民健康，取得了較好的成績。

   2006年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產總值1003億元,其中服務業(yè)增加值322億元,分別比上年增長15.1%和15.5%,全市常住人口503萬人。人均地區(qū)生產總值19940元,可比增長22.33%.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12682元,農民人均純收入5650元,分別增長14%和10.7%。

   2006年，全市完成一般預算收入61.5億元（財政總收入155.4億元)，比上年增長31.1%，完成一般預算支出78.16億元，比上年增長24.3%，全市衛(wèi)生中醫(yī)事業(yè)費11969.66萬元，衛(wèi)生中醫(yī)事業(yè)費占財政支出1.53%，人均衛(wèi)生中醫(yī)費23.80元。

   去年，各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療衛(wèi)生機構堅持衛(wèi)生改革，不斷創(chuàng)新體制，為全市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展增添了新的活力。

   1、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設不斷拓展。各地認真貫徹執(zhí)行新制訂的《泰州市十一五社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃》和《泰州市城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站)評估標準》，建設城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心18個、社區(qū)衛(wèi)生服務站54個，覆蓋近100萬人口。有349名城市醫(yī)護人員參加了全科醫(yī)生和社區(qū)護士培訓，社區(qū)衛(wèi)生服務水平不斷提高。繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改革，有22所農村衛(wèi)生院向鎮(zhèn)村一體的農村社區(qū)衛(wèi)生服務中心轉型。

   2、公立醫(yī)療機構經營管理體制改革有新突破。市口腔醫(yī)院實行“兩權分離”改革，高港人民醫(yī)院加盟上海仁濟醫(yī)療集團，新的管理理念和模式給醫(yī)院發(fā)展帶來新的機遇。泰興市進一步完善兩權分離改革方案，加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的監(jiān)管力度。興化市有38家衛(wèi)生院實施兩權分離改革，農村衛(wèi)生出現(xiàn)了可喜局面。姜堰市對公立醫(yī)院院長和防保人員實行公開招聘，人事制度改革又有創(chuàng)新。

   3、社會辦醫(yī)療機構起步良好。各市、區(qū)衛(wèi)生局積極扶持社會辦醫(yī)療機構發(fā)展，引導他們調整辦院方向，樹立誠信、惠民、便捷、優(yōu)質、安全的新形象，劣質資源逐步淘汰，優(yōu)質資源得到發(fā)展。2006年，全市新開業(yè)社會辦綜合醫(yī)院1所，新批社會辦醫(yī)療機構17家。中外合資泰州普濟醫(yī)院開業(yè)后，運行狀態(tài)良好。

   市和各市、區(qū)政府分別成立了農民健康工程工作領導小組，形成了市、市（區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級農民健康工程組織網絡。制訂了《泰州市農民健康工程實施方案》、《農村基本公共衛(wèi)生服務項目清單》，出臺了《新型農村合作醫(yī)療管理考核細則》、《農村基本公共衛(wèi)生服務項目工作考核評估細則》等考核標準。在泰興召開了全市實施農民健康工程現(xiàn)場推進會，定期開展督查、現(xiàn)場觀摩等活動，農民健康工程進展順利。全市新型農村合作醫(yī)療參保農民316.27萬人，參合率92.4%，較去年上升10.2％；人均籌資50元以上，共籌集資金1.56億元， 31萬人次受益，補償金額1.27億元。全市共落實農村基本公共衛(wèi)生服務項目經費2016.57萬元、一類疫苗免費接種經費256.15萬元，公共衛(wèi)生服務質量明顯提高。爭取到國債項目150萬元支持6家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設。市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦保所對口支援興化、姜堰兩地4所醫(yī)療衛(wèi)生機構，全市有388名城市醫(yī)務人員分批赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務。全市舉辦各類培訓班23個，培訓基層疾控人員4000多人次、管理干部30人、技術骨干45人，全科轉崗培訓256人，姜堰市、興化市對2600多名鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了專業(yè)培訓，農村衛(wèi)生服務能力得到改善。

   1、基礎設施建設明顯改善。市急救中心去年4月運行，設有2個急救分站，配備8輛急救車，完成急救任務7706車次。市衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務樓已交付使用，市傳染病醫(yī)院一期工程基本竣工。市疾控中心配備了移動體檢車、冷藏車等，艾滋病確證實驗室通過評審，負責南通、鹽城、泰州三市的確診工作。全市新增艾滋病初篩實驗室9個。靖江、高港新疾控中心的規(guī)劃、選址、征地等前期工作基本完成，海陵區(qū)調整科技大樓給區(qū)防保辦使用。各市、區(qū)已建成規(guī)范化防保組129家，建成率88.9%。全市已建成覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機構的疫情直報系統(tǒng)，網絡直報率100％。

   2、公共衛(wèi)生應急處置能力不斷增強。制訂了《泰州市群體性不明原因疾病應急處理預案》、《泰州市救災防病預案》、《泰州市救災防病技術預案》等，預案體系不斷完善。開展了人感染高致病性禽流感等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的培訓和演練，市疾控中心在全省技能競賽中榮獲三等獎，并入選省六大人才高峰C類資助項目1項。及時處置了興化市學校乙型流感疫情、泰州中學風疹疫情和泰興學校的水痘疫情，實現(xiàn)了興化水災之后無大疫的目標。

   3、預防保健工作成效顯著。全市法定傳染病發(fā)病率136.12/10萬。血防查螺面積8357萬平方米，監(jiān)測查病2.09萬人（超省計劃任務數(shù)16.11％)，無急感病人和新發(fā)病人。治管涂陽肺結核病人1882例，督導服藥率92.2％。艾滋病防控示范區(qū)創(chuàng)建已經啟動，新發(fā)艾滋病感染者16例，“四免一關懷”政策全面實施。孕產婦保健管理率98％，0－7歲兒童系統(tǒng)保健管理率92％，嬰兒死亡率5.97‰，孕產婦死亡率6.2/10萬。

   市和各市、區(qū)衛(wèi)生局認真貫徹各項衛(wèi)生法律法規(guī)，積極轉變職能，強化監(jiān)督管理，構建規(guī)范有序的醫(yī)療衛(wèi)生市場。去年共組織1336名醫(yī)生參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、38名個體醫(yī)生準入考試，對1172所醫(yī)療機構進行統(tǒng)計、分類和診療科目審核，檢查了48臺（套)乙類大型醫(yī)用設備準入管理情況，新審批醫(yī)療廣告36件。部署打擊非法行醫(yī)“颶風”行動，檢查醫(yī)療機構1020余戶次，取締非法行醫(yī)行為175例，立案163例，沒收藥品醫(yī)療器械56箱（件)，罰沒款人民幣79.9萬元。

   全面推行食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理，發(fā)布6期食品安全預警信息，開展保健食品、小餐飲等專項整治，立案461起，依法取締或實施臨時行政控制314家，罰款人民幣131萬元；加強對公共場所單位的衛(wèi)生抽檢和現(xiàn)場檢測，市管單位監(jiān)測覆蓋率100%，合格率80%以上；為博鰲亞洲論壇、長三角市長峰會等20多項重大活動提供醫(yī)療衛(wèi)生保障，全年未發(fā)生特、重大集體性食物中毒事故。

   依法管理血液，建立了首家“愛心流動血庫”。全年無償獻血3.15萬人次，采血總量4.6萬個單位，臨床供血4.2萬個單位，成分使用率77％。

   1、醫(yī)院管理年活動深入推進。去年將提高醫(yī)院管理內涵建設作為重點，抓醫(yī)療文件質量和“十三項”核心制度的落實。通過發(fā)布方案和考核細則，暗訪急診、病區(qū)管理，考核醫(yī)護人員“三基”情況，突擊抽查住院病歷、門診處方質量，定期通報和講評檢查結果等措施，扎實提升醫(yī)院管理水平。全市二級以上醫(yī)院甲級病歷90％以上，門診處方合格率97％以上，醫(yī)療糾紛到市鑒定數(shù)較去年下降23％，全年未出現(xiàn)重大醫(yī)療事故和醫(yī)療糾紛。

   2、惠民醫(yī)療發(fā)展迅速。市委、市政府高度重視惠民醫(yī)療工作，制訂了對市區(qū)低保等特困群體實施醫(yī)藥費用減免優(yōu)惠的政策。我局及時發(fā)布了《關于當前采取措施緩解看病貴問題的意見》。各市、區(qū)衛(wèi)生局和醫(yī)療機構采取多種形式開展惠民醫(yī)療服務。一是對經民政、勞保、工會等部門確認的享受城鄉(xiāng)最低生活保障家庭成員等困難群體實行“五免、五減半、兩優(yōu)惠”。二是對70個單病種實行了限價，其中經物價、衛(wèi)生部門批準的有27個病種。三是實行“義診日”制度，僅市人民醫(yī)院就開展義診42次，減免費用近120萬元。四是開展醫(yī)療救助活動。市人民醫(yī)院“快樂從心開始”活動為50名心臟病患兒免費手術，市中醫(yī)院連續(xù)六年每個職工每月捐2元補充院內醫(yī)療救助資金，市婦幼保健院、普濟醫(yī)院設立專門資金，對困難和疑難重癥病人實行減免優(yōu)惠。截至12月底，全市設立惠民醫(yī)院1所、惠民病床206張，設立院內救助資金近300萬元，市區(qū)共有2600名特困人員領取了“減免優(yōu)惠醫(yī)療（保)卡”�；菝襻t(yī)療服務產生了良好的社會效果。

   3、醫(yī)院發(fā)展步伐加快。市人民醫(yī)院南院病房樓和泰興人民醫(yī)院綜合樓均已開工建設，靖江人民醫(yī)院綜合樓完成基礎工程，高港人民醫(yī)院新院已投入使用。全市新引進博士5名、碩士43名。獲省廳新技術引進獎1項、市科技進步獎26項、市級科研立項89項。

   全市創(chuàng)建全國農村中醫(yī)工作先進地級市已經省中醫(yī)藥管理局向國家中醫(yī)藥局申請，姜堰市順利建成全國農村中醫(yī)工作先進市（縣)，興化市已成為省級農村中醫(yī)工作先進市創(chuàng)建單位。積極爭創(chuàng)全國農村中醫(yī)藥適宜技術推廣示范區(qū)，經申報、篩選和專家審核，確定了36項市級中醫(yī)藥適宜技術，爭取用2－3年時間向各中醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務機構推廣。制訂了《泰州市有中醫(yī)藥特色的社區(qū)衛(wèi)生服務中心考核評估標準》，海陵區(qū)城東社區(qū)衛(wèi)生服務中心和高港區(qū)口岸鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心成為首批有中醫(yī)藥特色的社區(qū)衛(wèi)生服務中心。姜堰中醫(yī)院門診樓完成外裝修，靖江中醫(yī)院門診綜合樓已投入使用。市中醫(yī)院眼科、姜堰中醫(yī)院骨傷科創(chuàng)建成功省級臨床重點�？疲�骨傷科還成為國家級農村醫(yī)療機構特色中醫(yī)�？茖２〗ㄔO單位。全市中醫(yī)藥國家級在研課題1項、省級在研課題4項，市級科研項目26項，申報國家中醫(yī)藥局招標課題1項。評選出市級第三批名中醫(yī)和首批基層名中醫(yī)25人。

   1、實現(xiàn)了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市的階段性目標。在市創(chuàng)衛(wèi)指揮部領導下，我局堅持科學規(guī)劃，著眼整體提高，注重長效管理，不斷提高愛國衛(wèi)生和城市公共衛(wèi)生管理水平。經過努力，已通過了省級考核、國家暗訪調研和技術考核，目前正在抓緊整改，迎接國家衛(wèi)生城市考核。

   2、各項愛國衛(wèi)生工作取得明顯成效。充分利用新聞媒體，形成了一個面向城鄉(xiāng)居民，廣覆蓋、穩(wěn)定的傳遞衛(wèi)生知識和健康信息的網絡系統(tǒng)。認真組織“健康泰州社區(qū)行”活動，醫(yī)務人員深入社區(qū)近200場次。堅持科學改廁，實行整村推進，改造戶廁51266座。姜堰市溱潼鎮(zhèn)被命名為省級衛(wèi)生鎮(zhèn)，靖江市馬橋鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了市級衛(wèi)生鎮(zhèn)，靖江市馬橋鎮(zhèn)徐周村等六個村通過了省愛衛(wèi)會組織的省級衛(wèi)生村考核驗收。

   四、醫(yī)療機構運營情況

   1、機構

   2006年，全市共有醫(yī)療機構149個，其中衛(wèi)生醫(yī)療機構144個，中醫(yī)醫(yī)療機構5個，衛(wèi)生醫(yī)療機構中城市醫(yī)院4個，縣市醫(yī)院9個，城市社區(qū)2個，農村衛(wèi)生院129個，中醫(yī)醫(yī)療機構中城市醫(yī)院1個，縣市醫(yī)院4個。

   2、人員

   2006年末，全市醫(yī)療機構共有在職職工16422人，比上年減少59人。其中衛(wèi)生城市醫(yī)院增加138人，衛(wèi)生縣醫(yī)院增加33人，城市社區(qū)減少4人，農村衛(wèi)生院減少323人，中醫(yī)城市醫(yī)院減少1人，中醫(yī)縣醫(yī)院增加98人，醫(yī)療機構人員減少主要是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休減員后不再吸收進編人員形成在職職工減少。與此同時，各醫(yī)療機構2006年新增臨時人員50人，其中衛(wèi)生城市醫(yī)院增加183人，衛(wèi)生縣醫(yī)院減少198人，社區(qū)衛(wèi)生機構增加4人，衛(wèi)生院增加39人，中醫(yī)縣醫(yī)院增加22人。

   3、床位

   2006年，全市醫(yī)療機構實際開放床位11068張，比上年減少436張。其中衛(wèi)生城市醫(yī)院增加351張，衛(wèi)生縣醫(yī)院減少107張，社區(qū)衛(wèi)生機構增加4張，衛(wèi)生院減少684張。

   4、工作量

   2006年，全市醫(yī)療機構門急診人次755.23萬人次，其中衛(wèi)生城市醫(yī)院102.19萬人次,衛(wèi)生縣醫(yī)院220.19萬人次，社區(qū)衛(wèi)生機構5.75萬人次，農村衛(wèi)生院332.99萬人次，中醫(yī)城市醫(yī)院28.17萬人次，中醫(yī)縣醫(yī)院66.11萬人次。2006年，門急診人次較上年上升2.71%，城市醫(yī)院、縣醫(yī)院均超過平均增幅，但農村衛(wèi)生院基本與上年持平，社區(qū)衛(wèi)生機構有所下降。

   2006年，全市醫(yī)療機構出院人數(shù)24.02萬人次,較上年上升5.49%。其中衛(wèi)生城市醫(yī)院上升12.94%，衛(wèi)生縣醫(yī)院上升7.80%，社區(qū)衛(wèi)生機構上升16.75%,衛(wèi)生院上升1.50%,中醫(yī)城市醫(yī)院上升6.47%,中醫(yī)縣醫(yī)院略有下降.

   5、房屋面積

   2006年，全市醫(yī)療機構共有房屋建筑物面積105.63萬平方米，其中專業(yè)用房86.12萬平方米,房屋建筑物面積較上年增加3.46萬平方米,其中衛(wèi)生城市醫(yī)院增加0.43萬平方米,衛(wèi)生縣醫(yī)院減少0.28萬平方米,農村衛(wèi)生院增加1.62萬平方米,中醫(yī)城市醫(yī)院增加0.57萬平方米,中醫(yī)縣醫(yī)院增加1.12萬平方米。

   1、收入構成

   2006年，全市醫(yī)療機構藥品收入占業(yè)務收入的比重為51.18%,比2005年下降1.19個百分點。醫(yī)療收入占業(yè)務收入的比重為44.94%,比上年上升1.13個百分點。形成收入結構的變化，我們認為主要是藥品價格的管理和醫(yī)療收費項目價格的規(guī)范所致。

   2、人均收入水平

   2006年，全市醫(yī)療機構每職工平均業(yè)務收入11.25萬元，比2005年增加0.79萬元，上升7.55%，低于去年增幅9.27個百分點。

   3、單位工作量收費

   2006年，全市醫(yī)療機構每門診人次收費水平為96.52元，比2005年上升2.09%。比2004年增幅低4.63個百分點。衛(wèi)生城市醫(yī)院、衛(wèi)生縣醫(yī)院均較上年略有下降，中醫(yī)院城市醫(yī)院持平，中醫(yī)縣醫(yī)院略有上升，農村衛(wèi)生院上升11.62%。

   2006年，全市醫(yī)療機構出院者平均醫(yī)藥費用為4593.43元，僅比2005年上升1.35%，低于上年增幅15.16個百分點。衛(wèi)生城市醫(yī)院、衛(wèi)生縣醫(yī)院、中醫(yī)縣醫(yī)院均較上年有所下降，農村衛(wèi)生院上升11.53%，中醫(yī)城市醫(yī)院上升7.92%。

   采用因素分析法，2006年，全市醫(yī)療機構通過提高門診收費水平增加業(yè)務收入1456萬元，提高住院收費水平增加業(yè)務收入1396萬元，合計增加業(yè)務收入2852萬元，而通過提高工作量增加業(yè)務收入7673萬元，說明醫(yī)療機構增加收入大部分是通過提高工作量獲取。

   1、支出構成情況

   2006年，全市醫(yī)療機構人員支出占業(yè)務支出的比重為25.34%，比2005年上升0.91個百分點。衛(wèi)生城市醫(yī)院最低為20.19%，比上年下降1.91個百分點，農村衛(wèi)生院最高為29.88%，比上年上升0.99個百分點。。

   2006年，全市醫(yī)療機構管理費用占業(yè)務支出的比率為13.13%，衛(wèi)生城市醫(yī)院最高為23.49%，農村衛(wèi)生院15.45%，社區(qū)衛(wèi)生機構最低為5.24%。

   2、衛(wèi)生材料支出變化

   2006年，全市百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料為18.13元，比2005年增加0.57元，衛(wèi)生城市醫(yī)院和中醫(yī)縣醫(yī)院2006年材料消耗比上年有所上升，建議醫(yī)療機構要通過集中招標采購降低采購價格并加強管理。

   3、藥品支出變化

   2006年，全市醫(yī)療機構藥品費占公用支出的比重為47.41%，比2005年的比重下降1.81個百分點，隨著各項政策措施到位，醫(yī)療機構藥品費支出比重呈逐年下降趨勢，但藥品費仍然是醫(yī)院公用支出的主要部分。全市醫(yī)療機構藥品綜合差價率為36.87%，比2005年上升1.09個百分點，藥品的高差價率應該是醫(yī)院不愿降低藥品收入的主要原因。

   4、提取項目變化

   2006年，全市醫(yī)療機構提取修購基金15484萬元，比上年多提取600萬元。

   1、資產變化情況

   2006年，全市醫(yī)療機構流動資產為104094萬元，其中貨幣資金26153萬元，分別比2005年上升26.71%和38.68%。

   2006年，全市醫(yī)療機構固定資產為213921萬元，比2005年上升11.62%。流動資產增速明顯快于固定資產，說明醫(yī)療機構外延式擴大再生產的速度趨于平緩。

   2、負債變化情況

   2006年，全市醫(yī)療機構負債總計94886萬元，比2004年上升29.93%，負債凈增加21860萬元，資產負債率上升3.16個百分點，達到29.78%，農村衛(wèi)生院和中醫(yī)機構資產負債率分別達到36.81%和41.04%，應引起重視。

   3、凈資產變化

   2006年，全市醫(yī)療機構凈資產為223705萬元，比上年凈增22368萬元，上升11.11%，增長速度較快的是衛(wèi)生城市醫(yī)院和衛(wèi)生縣醫(yī)院，農村衛(wèi)生院和中醫(yī)機構增幅較低。

   1、百元固定資產醫(yī)療收入

   2006年，全市醫(yī)療機構百元固定資產醫(yī)療收入為40.05元，比2005年減少1元，這一指標近兩年來持續(xù)下降，我們認為是控制醫(yī)療收費水平和規(guī)范醫(yī)療收費所致。農村衛(wèi)生院和中醫(yī)縣醫(yī)院分別為35.81元和31.69元，遠低于平均水平。

   2、百元業(yè)務收入積累率

   2006年，全市醫(yī)療機構百元業(yè)務收入積累額為8.35元，比上年減少1.86元，衛(wèi)生城市醫(yī)院最高為15.98元，其次為中醫(yī)縣醫(yī)院7.87元，農村衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生機構、中醫(yī)城市醫(yī)院三類機構均出現(xiàn)了負積累，應引起重視。

   3、可動用資金情況

   2006年，全市醫(yī)療機構可用資金（事業(yè)基金、修購基金當年增加數(shù))為25236萬元，比上年下降7.52%，其中衛(wèi)生城市醫(yī)院7220萬元，衛(wèi)生縣醫(yī)院10236萬元，農村衛(wèi)生院5179萬元，中醫(yī)機構2600萬元。農村衛(wèi)生院占全市可動用資金的20.52%，說明我市醫(yī)療機構80%的可用資金均集中在縣級以上醫(yī)院，衛(wèi)生院的可用資金數(shù)量和比例均較低。

   我市參加醫(yī)療保險病人每門診人次收費水平是平均水平的80%，每床日收費水平和出院者平均醫(yī)藥費用分別是平均水平的1.12倍和1.52倍。參保人員住院平均收費水平與其他人員住院收費水平的比例已較上年有明顯下降，分別下降0.71倍和0.69倍，我們認為我市新的醫(yī)保住院病人費用結算辦法所帶來的效果。

   1、機構

   2006年，全市共有衛(wèi)生機構43個，其中疾控機構7個，衛(wèi)生監(jiān)督機構6個，婦幼保健機構5個，干部培訓機構3個，其他衛(wèi)生機構22個。

   2、人員

   2006年，全市衛(wèi)生機構年末共有職工1367人，比上年增加4人，其中衛(wèi)生監(jiān)督機構減少5人，婦保機構減少6人，干部培訓機構減少4人，其他衛(wèi)生機構增加19人。

   3、房屋面積

   2006年，全市衛(wèi)生機構房屋及建筑物面積為13.19萬平方米，比上年增加0.56萬平方米，每機構房屋面積3068平方米。新組建的衛(wèi)生監(jiān)督機構暫無產權房屋。

   2006年，全市衛(wèi)生機構收入19536萬元，其中財政補助收入8246萬元，占42.20%，上級補助收入438萬元，占2.2%，事業(yè)收入9696萬元，占49.6%，其他收入1107萬元，占5.7%。

   2006年，全市衛(wèi)生機構支出為18570萬元，其中事業(yè)支出17982萬元，對附屬單位補助11萬元，上繳上級支出122萬元，自籌基建支出455萬元。

   2006年，全市衛(wèi)生機構資產為34725萬元，比上年上升19.88%，負債為12878萬元，比上年上升30.86%，資產負債率為37.09%，凈資產21847萬元，比上年上升14.23%。

 

  泰州市衛(wèi)生局計財處

二00七年二月